Vérifié le 09/09/2026
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Annuler une commande ou gérer un remboursement
Choisir la bonne opération
Cette procédure nécessite un accès autorisé aux opérations de commande et un service de remboursement prêt. Vérifiez référence, environnement, devise, paiement et historique avant toute action. Si le panneau financier indique une indisponibilité, faites vérifier le service par le référent paiements ; ne répétez pas une demande financière.
| Besoin | Action | Ce qui reste à vérifier |
|---|---|---|
| Arrêter le traitement commercial | Annuler uniquement | Aucun remboursement exécuté ; une session de paiement en cours peut encore aboutir |
| Rendre de l’argent via Stripe | Remboursement Stripe | Confirmation du prestataire et nouvel état de la commande |
| Rembourser par un virement effectué ailleurs | Préparer puis confirmer le virement | Mouvement bancaire réalisé séparément et référence exacte |
| Reprendre la commande | Reprise commerciale | Le remboursement antérieur n’est pas annulé |
Aucune de ces actions ne doit être assimilée à une remise en stock automatique. Contrôlez et traitez le stock séparément selon le retour réel des articles. Un brouillon d’avoir n’est pas une facture finalisée.
Annuler sans remboursement
Dans le menu Annulation et remboursements de la commande, choisissez Annuler la commande et préparer l’avoir. Saisissez le motif (3 à 500 caractères), relisez les conséquences, cochez la confirmation d’annulation sans remboursement puis Annuler uniquement. Contrôlez l’état commercial et le brouillon d’avoir ; le paiement reste à traiter séparément.
Remboursement Stripe total ou partiel
- Ouvrez le panneau financier, choisissez le remboursement Stripe et contrôlez le solde encore remboursable.
- Pour un remboursement total, utilisez le solde restant proposé. Pour un remboursement partiel, saisissez un montant inférieur ou égal à ce solde, dans la devise de la commande, et un motif de 3 à 500 caractères.
- Relisez montant, devise et environnement, cochez la confirmation puis soumettez une seule demande.
- Consultez l’historique et attendez un état confirmé avant d’annoncer le remboursement comme réalisé. Un état en attente ou en vérification n’est pas un succès.
- Contrôlez le paiement partiellement ou totalement remboursé et le nouveau solde. Les demandes en cours réduisent la capacité à créer une nouvelle demande ; ne les ignorez pas dans le calcul.
Le parcours de saisie actuel est qualifié ici uniquement pour une recette EUR à deux décimales. Il ne prouve pas la prise en charge correcte des devises sans décimales ou à trois décimales. Ne promettez pas le remboursement des frais de plateforme sans rapprochement des écritures.
Virement externe
Choisissez le mode virement et préparez la demande avec montant et motif. Cette préparation n’effectue aucun virement. Une fois le mouvement réalisé dans votre outil bancaire, renseignez sa référence (3 à 200 caractères), cochez l’attestation puis enregistrez la confirmation. En Test, il s’agit d’une simulation : aucun virement réel n’est requis pour simuler la recette.
Si le virement n’a pas été effectué, vous pouvez abandonner la préparation après lecture de la confirmation. S’il a été effectué mais que l’enregistrement a échoué, vérifiez d’abord l’historique et faites rapprocher le mouvement ; ne l’abandonnez pas comme s’il n’avait jamais eu lieu.
Demande incertaine et historique
En cas de réponse perdue, conservez la demande ouverte et utilisez Vérifier / reprendre cette demande lorsqu’il est proposé. Réutilisez la demande existante ; ne créez pas une nouvelle demande avec le même montant pour contourner l’attente. Les champs peuvent rester verrouillés pendant la vérification.
L’historique distingue à traiter, vérification en cours, en attente Stripe, confirmé, échec et annulé. Relevez la référence de demande et faites vérifier un état qui persiste. La confirmation du remboursement, la levée d’annulation et le traitement de commande restent des opérations distinctes.